Hallo Sifuzzi,
wir gestalten unsere Prozesse in einem entsprechenden Modell (RASI-Modell), siehe Anhang. In jedem Prozessschritt erhalten die beiteiligten Bereiche eine entsprechende Zuordnung. RASI steht für folgendes:
R = Responsible
hat die Verantwortung für die Durchführung (Durchführungsverantwortung)
A = Accountable
hat die Führungs-, Entscheidungs- und/oder Kostenverantwortung für den Erfolg von R (Erfolgsverantwortung)
S= Supportive
unterstützt den Erfolg von R auf Anfrage (Mitwirkungsverantwortung)
I = Informed
erhält eine Information von R (Informationsrecht)
So ähnlich könnte man auch die Verantwortungs- und Pflichtenmatrix im Arbeitsschutz gestalten, nur dass die Prozesschritte entfallen und die Punkte aus dem Arbeitschutz entnommen sind.
Leider habe ich so etwas noch nicht zur Verfügung. Falls du einmal so eine Vorlage / Tabelle zur Verfügung hast, wäre ich dir dankbar, wenn du mir einen kleinen Input geben könntest.
Gruß
Arno