IT Verfahrensverzeichnis

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  • Hallo Rheinhard,


    wir verwenden einähnliches Formular wie Pflulli.


    Als Übersicht haben wir eine exel Tabelle erstellt mit allen Programmen die wir verwenden.
    Nr SW Kommentar Verfahrensverzeichniss


    Bei vielen Programmen steht: nur Benutzerverwaltung ohne personenbezogene Daten kein Verfahrensverzeichniss notwendig.


    Für die User haben wir kein allgemeines Kataster erstellt sondern bei jedem Programm die unterschiedlichen user aufgeführt. Je nach SW und Bereich benötigt man eine feinere Aufschlüsselung.


    Mit HW Kataster meins du wahrscheinlich eine Übersicht über die HW. Die kann in verschiedener Form sein: eine Art Blockdiagramm, Inventarlisten,... Diese Unterlagen sind aber üblicherweise nur wenigen Leuten zugänglich, da sicherheitsrelevant. Die IT müsste die Infos in irgendeiner Art forliegen haben. Sie werden z.B. für ein Notfallhandbuch benötigt.


    Bei weiteren Fragen am besten direkt melden.


    Gruß
    Wolfgang

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  • Also soviel ich weiß....
    "Ein automatisiertes Verfahren umfasst sämtliche Programmeoder Programmteile, mit denen die Daten verarbeitende Stelle personenbezogeneDaten für einen bestimmten Zweck verarbeitet."


    Gruß pfülli